ISO14001案例分析

贝贝博客 10.03.29 企业管理 455 0 条(抢沙发)
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1. 当查核相关方投诉记录时,发现短短15天就接到数厂居民投诉,噪声扰民,要求停止夜间推土著施工,当问及此事实,管理工作者代表回答,已知道.只是总经理已出国,等回来后再商量,此事一直没给社区居民答复.


2 .审核员来到污水处理站审核,站长骄傲的说:“我们厂全部都达标排放。”审核员在检查监测记录时发现,COD为130mg/L,但此前审核员在审核准备时已了解到当地的排放标准为100mg/L。审核员询问此事时,站长回答,国家排放标准为150mg/L,当地的排放标准我们不了解,我们认为只要满足国家标准就可以了。


3.审核员在审查工厂去离子水站环境因素台帐时发现,工厂将<环氧树脂的废弃>这个环境因素在台帐中去除.审核员问如何去除,陪同人员回答,环氧树脂是用做去离子水交换剂,公司已选用新的去离子交换剂材料,审核员问现在用的是新的材料吗,回答用的还是环氧树脂,因为使用期为一年.


4.审核员在陪同人员的带领下, 对厂区进行巡视, 他突然看到前面有一个储罐, 在他的记忆中工厂的重大环境因素台帐中有一向为硫酸储罐的漏, 于是询问负责人员, 负责人员确认就是那个储罐, 审核员又问你们采取了何种对策时, 陪同人员回答, 罐子很结实, 从没发生过事故, 现在还有很多事要做, 因此还没将此事放在议事程上.


5.  审核员在供应处长的陪同下来到废弃物置场,发现角落里堆放着几个塑料大桶,且有泄漏现象。询问此事,供应处长说是废弃的化学品,暂存于此。审核员接着问谁负责管理,处长回答到,他们只负责可回收利用的废弃物,废弃化学品不归他们管,好像应该由行政处管理。当审核员追踪到行政处时,行政处长回答他们只负责生活垃圾。审核员只好找到管理者代表,代表说还没有想好由谁来负责。


6.  清爽公司位于居民混合区内, 三面都是居民住宅区, 第四面是其他工厂.附近有西江流过, 工厂的废水经过处理后就直接排入此江中, 审核员到场区巡视从公司的废弃物的集中场所开始的,公司的废弃物是按可回收废弃物、一般废弃物和危险废弃物进行了分类标示,但审核员发现有些硬纸板放在报废弃物的容器中,审核员问管理工作人员,危险废弃物如含铬废弃物是如何处置的,管理人员说是委托一家废弃物处理公司进行处理的,审核员追问这家公司是否有相应的资格,管理人员说他们是工商局注册的机构,我们也没有去那现场看过,不过应该没有什么问题,因为我们一直与他们合作,从来没有出现过问题。管理人员还自豪的说,公司从事固体废弃物管理工作的所有人员都必须经过相应的培训,全部培训记录由人事处保管


7.审核员来到工程部审核,看到工人在进行设备的维修,审核员问该工人,维修中使用的含油纱布如何处置? 工人回答,我们有文件规定,使用后该收集到专用的有害废弃物收集筒中,审核员问有害物收集桶在何处,工人指向车间的一头的一个铁桶,审核员走过去发现,铁桶里有含油纱布,也有生活垃圾,审核员问工程部的部长,为何铁桶里有含油棉纱,也有生活垃圾,部长说,这是生活垃圾桶,那个工人可能不知道这是生活垃圾桶。


8.审核员在ISO工作组了解公司信息交流的情况, 发现有附近的居民反映公司的发电机房的烟囱时常有黑烟冒出, 居民要求改善, ISO工作组的人员说, 居民反映后我们作了监测, 发现只是在异常情况下冒出的黑烟略为超标, 发电机是进口的, 我们按照说明书制定了作业指导书, 要求操作工按照作业指导书进行操作.后来, 审核员在审核发电机房时, 发现操作工也是按照作业指导书进行操作的


9. 审核员来到纸板印刷现场,闻到有浓重的香蕉水气味,发现盛香蕉水的容器敞口放着, 操作人员也未戴防护用品,现场人员解释说,我们建厂以来就一直这样,没有出现什么问题,员工已习惯了,没有人抱怨,国家标准也没有规定香蕉水的浓度要求,审核员进一步查阅资料,发现环境因素清单中没有香蕉水的泄露\挥发,也没有对这种现象进行控制. 


10.审核员在审核中发现, 公司的纸张使用量很大, 在质量体系文件和环境管理体系文件的修改中, 只要有修改, 手册或程序文件就整本更换, 复印机旁也有许多印报废的纸张, 且是单面复印, 审核员问文件管理人员: 公司在纸张节约方面有何规定, 管理人员回答说: 公司效益很好, 在此方面没有规定, 文件的修改我们就是这样规定的, 有修改就得换版, 这样管理方便, 不易出错, 我们都习惯了

 

11.你在稽核调漆室时,发现程序书<OHS-16>规定每一个月需更换操作人员防护面具的滤毒罐一次,稽审核时发现目前在调漆室工作的三名员工,其中有一名员工的滤毒罐已有一个半月尚未更换,但该名员工阿鸟向你说明他所使用的滤毒罐一切良好,配戴时并未闻到溶剂的味道,且并无身体不适的感觉

 

12.你到甲苯储槽区稽核时,供应原料的加减赚公司的槽车司机正在卸货,你发现司机未依厂内装卸料程序规定使用接地线,你询问司机排骨,排骨告诉你他不知道有这规定,而且也不知道接地线放在何处. 

 

13.你在装配工厂稽核时,发现有一堆高机的警示灯已损坏,但是驾驶小陈向你说明,他已将请修警示灯的维修送出,明天即可更换,由于这几天在赶产量,事先已获得单位主管与安环室的特别使用许可

 

14.你到化学品仓库稽审核时,发现仓管员柱子正在调整位置,以便存放更多的化学品,其中一些未使用完的袋装苛性钠和塑胶桶装盐酸放在一起,但柱子已考虑到可能的泄露,已将这区域用收集盘和其他区域隔开,以避免此区域的酸碱性物质泄漏到其他区域.

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